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咸阳5分彩2018年部门预算说明
作者: 5分彩 来源:5分彩_澳门5分彩-官方认证


一、部门主要职责

(一)贯彻执行中、省有关残疾人法律、法规和规章,开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、残疾人社会保障、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(二)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作;参与研究和制定全市助残规范性文件、发展规划、年度计划和对有关业务领域的工作进行指导和管理。

(三)引导群众践行社会主义核心价值观,团结、教育残疾人、遵守法律、履行义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义5分彩贡献力量。

(四)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,积极沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,主动占领网上阵地,壮大网宣队伍,加强网上引导动员,做好网上残疾人5分彩工作。

(六)协助县区市党委管理县区级残联领导班子,培训残疾人事业工作者。

(七)承办市委、市政府和上级残联交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

(一)制定措施,为残疾人脱贫提供保障。制定了《咸阳5分彩2017年脱贫攻坚工作计划》、《咸阳市县级残联脱贫攻坚季度考核点评实施细则》、《关于进一步做好咸阳市残疾人脱贫攻坚工作的指导意见》等,这些措施以解决实际问题为出发点,以残疾人满意为落脚点,通过积极主动抓落实,圆满完成年度扶贫任务。

(二)全力推进残疾人精准康复。以创建省级精准康复试点县为抓手,突出示范引领,抓点带面,全面推进全市精准康复工作再上新台阶。全年对465名重症精神病患者实施了免费住院医疗康复救助,对2400名精神病患者实施了免费服药救助,对110名7-17岁未享受项目的残疾儿童实施了免费康复训练,为178名智力、77名脑瘫和72名孤独症儿童和19名聋儿进行免费康复训练;为10肢体残疾儿童实施免费矫治手术;为礼泉、彬县100名听力残疾人免费验配助听器。

(三)全力推进残疾人辅助器具适配。全面落实残疾人辅助器具补贴政策,对1200余名残疾人进行评估,免费向残疾人发放辅助器具1600余件;为212名残疾人装配假肢;为400名重度肢体残疾人配备了护理床、防压疮床垫、高靠背轮椅、座便椅等辅助器具2000余件,扩大了辅具覆盖面,提升精准率。

(四)全面落实残疾人社会保障政策。配合民政部门认真做好残疾人两项补贴发放工作;全力做好残疾人家庭医生签约5分彩工作,不断提高家庭医生签约率;制定了《关于城镇生活困难残疾人参加城镇基本医疗保险资助工作实施意见》,对参加城镇居民基本医疗保险的生活困难残疾人实行个人缴费130元全额资助,确保城镇生活困难残疾人得到实惠。

 (五)规范实施残疾人托养5分彩。与市财政局共同聘请第三方评估机构—国家统计局咸阳调查队,对全市12个县区20家申请政府购买残疾人托养5分彩机构开展质量评价,确认了18家24个合格项目资质,完成托养5分彩任务2015名。

(六)积极做好残疾人组织维权工作。认真做好5分彩换届工作;积极抓好重点活动的宣传工作,组织开展”等重大活动,提升残疾人事业的影响力。

三、部门预算单位构成

咸阳5分彩部门预算包括: 咸阳5分彩本级(机关)预算和下属事业单位预算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:


四、部门人员情况说明

咸阳5分彩是参照公务员管理的事业单位,执行行政会计管理制度。内设机构四个,秘书科、康复科、就业科、组织维权科。下属全额事业单位1个,为咸阳市残疾人康复就业5分彩中心。

截止2017年底,我单位人员编制25人,其中行政编制15人、工勤2人,事业编制8人;实有在职人员35人,其中行政15人、工勤2人,事业18人。单位管理的退休人员7人。




五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

本年度收入总计1844.709059万元,与2016年收入情况相比较总收入减少87.433127万元。总收入减少原因中省市三级残疾人预算项目减少。

1、本年度收入总计1844.709059万元,其中: 一般公共预算财政拨款收入1691.509059万元,政府性基金预算财政拨款收入153.2万元。

2、本年度支出总计1852.786615万元。其中: 基本支出408.019059万元,项目支出1444.7675.56万元。

支出资金大于收入资金主要原因为上年度资金结转。

(二)2017年度财政拨款收入支出情况说明

1、收入总计1844.709059万元。包括:

1)一般公共预算财政拨款收入1691.509059万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。同比上年减少了153.033127万元,主要原因是中省市三级残疾人预算项目及资金减少。其中:基本支出408.019059万元、项目支出1283.49万元。

2)政府性基金收入153.2万元,为市级财政当年拨付彩票公益金项目资金。同比上年增加了65.6万元,主要是中央加大了彩票公益金残疾人项目投入力度。

2、支出总计1852.786615万元。包括;

1)一般公共预算财政拨款支出1691.757891万元,主要是社会保障和就业支出1665.978081万元、医疗卫生和计划生育支出0.15万元、住房保障支出25.62981万元。

2)政府性基金支出161.028724万元。政府性基金支出大于收入,主要原因为上年度资金结转。

3、2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明。包括:

基本支出408.019059万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。比2016年增加43.101817万元,增加原因为主要为住房公积金、医疗保险补助、离退休人员生活补助增加,主要包含人员经费339.099685万元,日常公用经费68.919374万元。

项目支出1283.738832万元,比2016年度减少114.5948936万元,减少原因为预算项目减少。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

2017年政府性基金财政拨款收入153.2万元,比上年增加了65.6万元,主要是中央加大了残疾人项目投入力度。本年支出161.028724万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(三)年末结转和结余情况说明

年末结转和结余28.05315万元,包括其他残疾人事业支出23.05315万元、彩票公益金项目5万元。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到下一年度按原规定用途继续使用的资金

(四)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为5.16万元,同比上年增加了3.09万元。其中因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费4.66万元,公务接待费0.52万元。

1、公务用车购置及运行维护费4.66万元,比上年增加2.7万元。我单位机关公务用车保有量为1辆,下属单位公车1辆,主要用于公务用车燃料费、维护费、保险支出等。

2、公务接待费为0.52万元,国内接待批次5次,接待人数60人次,比上年增加0.4万元,主要用于残疾人工作所发生的接待费用。

3、会议费为1.6687万元,比上年增加0.5804万元,主要是残联各项业务会议所发生的费用。

4、培训费支出1.9204万元,比上年增加0.9806万元,主要是对残联业务人员进行培训所发生的费用。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

为了推进全市残疾人事业发展。2017年本部门对涉及的业务经费项目开展了绩效自评,涉及预算拨款32万元。对开展绩效管理的项目资金使用以量入为出的原则,严格控制项目资金的支出范围,杜绝不符合规定的支出,不挤占、不挪用,做到专款专用。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费64.01万元,相较于2016年增加2.86万元,原因是预算经费增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度本单位严格执行政府采购程序,采购货物类资金支出3.9万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截止2017年末。本单位所属车辆共有2辆。一辆是中残联为5分彩机关配发的残疾人辅助器具5分彩车;一辆为下属事业单位一般用车。2017年本单位无购置车辆。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)社会保障和就业支出:指用于残联机关及所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展残联管理实务发生的项目支出。

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

1)人员经费: 指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。

2)机关运行经费: 指部门基本支出中,用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出,包括办公及水电费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

2、项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、政府性基金:按照规定列支的用于使用的福利彩票公益金。

4、 “三公”经费: 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

1)因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。

3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、上年结转;指上一年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件: 2017年度部门决算公开报表



 
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